第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

广西壮族自治区贵城地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区贵港监狱、梧州监狱、西江监狱的法律监督职责，主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

3、对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

4、组织开展检察理论研究工作。

5、负责广西壮族自治区贵城地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

6、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

7、负责其他应当由广西壮族自治区贵城地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贵城地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部。派驻机构有3个，派驻广西梧州监狱检察室，广西西江监狱检察室，广西贵港监狱检察室。

三、车辆构成情况

广西壮族自治区贵城地区人民检察院现有车辆编制3辆，均为一般执法执勤用车。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入总预算说明

2022年收入总预算631.32万元，均为一般公共预算拨款，同比增加80.68万元，增长14.65%。

收入增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

（二）支出总预算说明

2022年支出总预算631.32万元，均为一般公共预算拨款，同比增加80.68万元，增长14.65%。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1、公共安全支出493.79万元，占支出总预算78.22%，同比增加101.01万元，增长25.72%。

支出增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

2、社会保障和就业支出71.29万元，占支出总预算11.29%，同比减少12.82万元，下降15.24%；

支出减少原因：由于机构改革，行政编制数增加至21人，但实有在编人员未增加，实有16人，目前我院无退休人员，且因工资随属地贵港市，工资基数降低。

3、卫生健康支出30.60万元，占支出总预算4.85%，同比减少4.57万元，下降12.99%；支出减少原因同上。

4、住房保障支出35.65万元，占支出总预算5.65%，同比减少2.93万元，下降7.59%。支出减少原因同上。

二、收入预算说明

2022年收入总预算为631.32万元，均为一般公共预算拨款，同比增加80.68万元，增长14.65%。

收入增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

三、支出预算说明

2022年支出总预算631.32万元，同比增加80.68万元，增长14.65%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

行政运行（检察）类科目支出335.24万元，占支出总预算53.1％，同比减少10.87万元，下降3.14％；

检察监督类科目支出21.62万元，占支出总预算 3.42％，同比增加21.62万元，增长100 ％；

其他检察支出类科目支出3.15万元，占支出总预算 0.49 ％，同比减少43.52万元，下降93.25％；

一般行政管理事务类科目支出133.78万元，占支出总预算21.19％，同比增加133.78万元，增长100％；

机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出47.53万元，占支出总预算7.53％，同比减少3.91万元，下降7.6％；

机关事业单位职业年金缴费类支出科目支出23.76万元，占支出总预算3.76％，同比减少1.96万元，下降7.62％；

行政单位医疗科目支出类18.71万元，占支出总预算2.96％，同比减少6.37万元，下降25.4％；

住房公积金类科目支出35.65万元，占支出总预算5.65％，同比减少2.93万元，下降7.59％；

公务员医疗补助类科目支出11.88万元，占支出总预算1.88％，同比增加1.79万元，增长17.74％；

支出增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算472.77万元，同比减少31.2万元，下降6.19%。其中：

人员经费预算390.88万元，占基本支出预算82.68％，同比减少33.63万元，下降7.92％。其中：工资福利支出预算376.02万元，占基本支出预算79.54％，同比减少48.48万元，下降11.42％；对个人和家庭的补助预算14.85万元，占基本支出预算3.48％，同比增加14.85万元，增长100％；

公用经费（商品和服务支出）预算81.90万元，占基本支出预算17.32％，同比增加2.42万元，增长3.06％。

支出减少原因：由于机构改革，行政编制数增加至21人，但实有在编人员未增加，实有16人，目前我院无退休人员，且因工资随属地贵港市，工资基数降低。

项目支出预算158.55万元，占支出总预算25.11％，同比增加111.88万元，增长239.73％。

支出增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2022年财政拨款收入总预算631.32万元，均为一般公共预算拨款，同比增加80.68万元，增长14.65%。

收入增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

（二）财政拨款支出预算说明

2022年财政拨款支出总预算631.32万元，均为一般公共预算拨款，同比增加80.68万元，增长14.65%。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1、公共安全支出493.79万元，占支出总预算78.22%，同比增加101.01万元，增长25.72%，支出增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设，办案地域跨度大人数增加难度加大。

2、社会保障和就业支出71.29万元，占支出总预算11.29%，同比减少12.82万元，下降15.24%；支出减少原因：由于机构改革，行政编制数增加至21人，但实有在编人员未增加，实有16人，目前我院无退休人员，且因工资随属地贵港市，工资基数降低。

3、卫生健康支出30.6万元，占支出总预算4.85%，同比减少4.57万元，下降12.99%；支出减少原因同上。

4、住房保障支出35.65万元，占支出总预算5.65%，同比减少2.93万元，下降7.59%。支出减少原因同上。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般共公预算支出631.32万元，其中：基本支出472.77万元，占支出总预算74.89%，同比减少31.2万元，下降6.19%。基本支出中人员经费390.88万元，公用经费81.90万元。项目支出158.55万元，占支出总预算25.11％，同比增加111.88万元，增长239.73％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出472.77万元。其中人员经费390.88元，占基本支出的82.68%；公用经费81.90万元，占基本支出的17.32%。

（一）人员经费支出390.88元，其中：工资福利支出376.02万元，对个人和家庭的补助支出14.85万元。

1.工资福利支出376.02万元，具体支出如下：

基本工资支出79.78万元

津贴补贴支出66.79万元

奖金支出45.79万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.53万元

职业年金缴费支出23.76万元

城镇职工基本医疗保险缴费支出18.71万元

公务员医疗补助缴费支出11.88万元

其他社会保障缴费支出0.59万元

住房公积金支出35.65万元

其他工资福利支出45.53万元

2.对个人和家庭的补助支出14.85万元，具体支出如下：

其他对个人和家庭的补助支出14.85万元

（二）公用经费支出81.90万元，均为商品和服务支出，具体如下：

办公费支出11.29万元；

印刷费支出0.95万元；

咨询费支出0.60万元；

手续费支出0.20万元；

水费支出1.00万元；

电费支出6.00万元；

邮电费支出3.80万元；

差旅费支出5.00万元；

维修（护）费支出2.20万元；

会议费支出3.53万元；

培训费支出0.86万元；

公务接待费支出1.39万元；

工会经费支出5.94万元；

福利费支出1.55万元；

公务用车运行维护费支出11.68万元；

其他交通费用支出17.52万元；

其他商品和服务支出8.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费13.06万元，同比增加6.26万元，增长91.92％。其中：

因公出国（境）费0万元，同比增加0万元,增长（下降）0％。

公务用车购置及运行费11.68万元，同比增加5.68万元，增长94.67％。其中：公务用车购置费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。公务用车运行维护费11.68万元，同比增加5.68万元，增长94.67％；增加原因：机构改革，上划到自治区人民检察院。

公务接待费1.39万元，同比增加0.58万元，增长71.1％；增加原因：机构改革，上划到自治区人民检察院。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年部门预算无政府性基金预算支出相关情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年部门预算安排机关运行经费81.90万元，占基本支出预算17.32％，同比增加2.42万元，增长3.06％。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算37.68万元，同比增加37.68万元，增长100％；政府集中采购预算37.68万元，占政府采购预算100％，同比增加37.68万元，增长100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

货物采购2.18万元，占政府采购预算5.79％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购35.5万元，占政府采购预算94.21％。

增加原因：由于机构改革，整体搬迁，租用办公楼办公住宿，办公办案设备重新购置,信息网络重新建设。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月底，贵城地区人民检察院固定资产账面原值564.02万元，其中：土地、房屋及构筑物99.24万元；通用设备359.54万元；专用设备0.57万元；家具、用具、装具及动植物65.85万元；车辆（3辆）38.82万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、物业管理费25万元，年度绩效目标是使办公办案得到正常保障，确保办公办案安全。

2、办公楼租赁费108.78万元，年度绩效目标是保证办公正常运转，确保法律监督，履行职能；使干警能够履行好对梧州监狱法律监督职能。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。