第三部分：露塘地区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计730.11万元，支出总计668.51万元，与2019年相比，收、支分别减少149.16万元，49.45万元；分别下降20.43%、7.40%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计658.19万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入658.13万元；占比99.99% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.07万元，占比0.01%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计668.51万元，其中：基本支出 572.4万元，占 85.62%；项目支出96.11万元， 占14.37%；经营支出0万元，占 0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 730.01万元、与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少51.72 万元，下降7.08%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2020年度财政拨款支出668.48 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 49.47万元，下降7.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出 668.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出504.05万元，占75.40%；社会保障和就业支出76.99万元，占11.52%；卫生健康支出48.35万元，占7.23%，住房保障（类）支出39.1万元，占5.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为658.13万元，支出决算为668.51 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：中央政法转移支付办案费上年结余款。

1.一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为490.33万元，基本支出决算为407.93 万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数原因：本年养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和医疗保险费缴费支出较上年支出下降。

 2. 一般公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为35万元，项目支出决算为35.8万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出上年结余款。

 3.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）。年初预算为47.4万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是：中央政法转移支付办案费上年结余款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.75万元，基本支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.94万元，基本支出决算为46.16万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于预算数原因：本年养老保险缴费支出较上年支出下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.6万元，基本支出决算为23.08万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数原因：本年职业年金缴费支出较上年支出下降。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.25万元，21.51万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数原因：本年医疗缴费支出较上年支出下降。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.17万元，基本支出决算为26.83万元，完成年初预算的133.02%，决算数大于预算数的主要原因为：增加公务员医疗补助费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.79万元，基本支出决算为39.1万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因为：增加购房补贴。

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出572.39万元，其中：

人员经费501.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费70.80万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.83万元，支出决算为6.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少12.88万元，下降201.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出6万元， 下降214.67%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

     因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年新购入一辆公务车；公务接待费支出与上年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成年初预算的 100 %，公务接待费支出决算0.83 万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于本院公务用车维护运行等费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出0.83万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.83万元。2020 年共接待国内来访团组23个、来宾135人次。

           八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我院 2020年度无政府基金预算。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。为了做好部门预算绩效考核自评工作，我院由办公室牵头，成立了以检察长为组长、各业务部门负责人、财务人员为成员的绩效考核自评小组。 组织绩效考评小组成员认真学习领会把握部门预算绩效自评相关文件精神，组织财务人员参加市财政局举办的部门预算绩效管理业务培训。结合我院实际，指定专人负责，认真采集、整理各类资料、数据，进行认真、细致、客观的自评，按考核细则，整理材料，做好自评工作。我院绩效自评合计得分96.51分。

 十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出70.77万元，比 2019年减少4.38万元，减少6.19 %，增（减）原因办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：