2021年预算公开说明

 

目 录

 

第一部分：柳州市露塘地区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市露塘地区人民检察院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市露塘地区人民检察院2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：柳州市露塘地区人民检察院概况

一、主要职责

柳州市露塘地区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，是市人民检察院的派出机构，行使县一级人民检察院职权，为正处级单位。主要职能是：

（一）检察监狱对党的改造方针、政策和国家法律的执行情况。

（二）受理和审查起诉监狱机关侦查终结的罪犯又犯罪的案件。

（三）根据刑事案件的管辖范围，受理和立案侦查监狱干警、职工职务犯罪的案件。

（四）受理和处理罪犯及其家属的控告申诉案件。

（五）上级检察院授予的其他职权。

 

二、机构设置情况

柳州市露塘地区人民检察院为柳州市人民检察院管理的正处级行政政法机关。本院内设：办公室、政工科、批捕公诉科、控申诉检察科、监狱检察科、司法检察大队、派驻柳州监狱检察室、派驻柳城监狱检察室及人民监督员办公室等九个部门。

三、编制现状及人员构成：

柳州市露塘地区人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

柳州市露塘地区人民检察院编制总数为19人，其中：行政编制19人。编内在职18人，其中：行政在职18人，退休7人。

                                                    第二部分：柳州市露塘地区人民检察院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

 

                               柳州市2021年柳州市露塘地区人民检察院预算公开表.xlsx

 

                         第三部分：柳州市露塘地区人民检察院2021年预算情况说明

 

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算550.64万元，2020年部门预算数据为591.02，减少7.3%。原因说明：2021年项目预算减少。

收入包括：一般公共财政预算拨款550.64万元、上年结余收入71.91万元；支出包括：公共安全支出393.69万元；社会保障和就业支出83.2万元、卫生健康支出35.1万元、住房保障支出38.58万元。

 

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算550.64万元，2020年部门预算数据为591.02，减少7.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款550.64万元，占收入总预算100%,2020年部门预算数据为591.02，减少7.3%。

 

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算550.64万元，基本支出预算503.97万元，占支出总预算的91.52%，2020年部门预算数据为515.34，减少2.25%。项目支出预算46.67万元，占支出总预算的8.48%,2020年部门预算数据为75.68，同比减少62.%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出393.69万元；占支出总预算71.5%，2020年部门预算数据为434.58，同比减少10.39%。

2.社会保障和就业支出83.2万元，占支出总预算15.1%，2020年部门预算数据为75.32，同比增长10.46%。

3.卫生健康支出35.17万元，占支出总预算6.38%，2020年部门预算数据为44.23，同比减少25.76%。

4.住房保障支出38.58万元，占支出总预算7%，2020年部门预算数据为36.89，同比增长4.5%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算503.97万元，占一般公共预算拨款支出预算91.52%，2020年部门预算数据为515.34，同比减少2.25%。

2.项目支出预算46.67万元；占支出总预算8.48%，2020年部门预算数据为75.68，同比减少62%。

 

 四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算550.64万元， 收入包括：一般公共预算拨款－经费拨款550.64万元;支出包括：公共安全支出393.69万元，社会保障和就业支出83.2万元，卫生健康支出35.17万元，住房保障支出38.58万元。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出550.64万元，其中：基本支出503.97万元，项目支出46.67万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（检察）支出479.98万元，其中：基本支出预算479.98万元，全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费。

（二）一般行政管理事务（检察）支出46.67万元，其中：全部为项目支出。主要用于物业管理费、聘用人员工资、办案费、维修费、干警体检费、意外保险等。

（三）行政单位离退休支出6.95万元，其中：全部为基本支出。主要用于退休人员慰问金、退休人员公用经费等。

（四） 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.44万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳干警单位部分的机关养老保险。

（五）机关事业职业年金缴费支出25.72万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳干警单位部分的职业年金。

（六）行政单位医疗支出25.08万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳干警单位部分的综合医疗保险。

（七）公务员医疗补助支出10.09万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳本单位公务员医疗补助。

（八）住房公积金为38.58万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳干警单位部分的住房公积金。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出550.64万元，其中：

（一）人员经费434.24万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员慰问金、机关养老保险缴费、职业年金缴费、单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.81万元，2020年部门预算数据为，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.81万元，2020年部门预算数据为0.83，同比减少2.47%。 主要用于接待上级办案人员到融办案或调研。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算6万元，2020年部门预算数据为6万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，2020年部门预算数据为0，与上年持平。

 

2.公务用车运行维护费2020年预算6万元，2020年部门预算数据为6万元，与上年持平。

 

八、政府性基金预算情况说明

2021年单位政府性基金预算支出0万元，2020年部门预算数据为0，同比增长%。2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

 

九、国有资本经营预算情况说明

2021年单位国有资本经营预算支出0万元，2020年部门预算数据为0，同比增长%。2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

 

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，2020年部门预算数据为0，同比增长%。2021年本单位无政府采购预算支出安排。

 

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出0万元， 2021年本单位无政府购买服务预算支出安排。

 

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算69.73万元，2020年部门预算数据为69.36，同比增5.3%。

（二）国有资产占用情况说明

本单位车辆编制上划到柳州市人民检察院，由柳州市人民检察院依法公开。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目。2021年本单位无200万元以上项目预算情况。

 

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年单位预算公开表