广西壮族自治区贵城地区人民检察院
2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况表
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
广西壮族自治区贵城地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区贵港监狱、梧州监狱、西江监狱的法律监督职责，主要职责是：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
3、对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。
4、组织开展检察理论研究工作。
5、负责广西壮族自治区贵城地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
6、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
7、负责其他应当由广西壮族自治区贵城地区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
广西壮族自治区贵城地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部。派驻机构有3个，派驻广西梧州监狱检察室，广西西江监狱检察室，广西贵港监狱检察室。
三、人员构成情况
广西壮族自治区贵城地区人民检察院政法专项编制21名，现有在职在编人员21名，聘任制书记员6名。
四、车辆构成情况
广西壮族自治区贵城地区人民检察院现有车辆编制3辆，均为一般执法执勤用车。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入总预算说明
2023年收入总预算751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。
收入增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
（二）支出总预算说明
2023年支出总预算751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1、公共安全支出604.07万元，占支出总预算80.42%，同比增加110.28万元，增长22.33%。
支出增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
2、社会保障和就业支出76.21万元，占支出总预算10.15%，同比增加4.92万元，增长6.9%；
支出增加原因：人员增加，正常增资。
3、卫生健康支出32.71万元，占支出总预算4.35%，同比增加2.11万元，增长6.9%；支出增加原因同上。
4、住房保障支出38.11万元，占支出总预算5.07%，同比增加2.46万元，增长6.9%。支出增加原因同上。
二、收入预算说明
2023年收入总预算为751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。
收入增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
三、支出预算说明
2023年支出总预算751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行（检察）类科目支出378.09万元，占本年支出预算50.34％，同比增加42.85万元，增长12.78％；
检察监督类科目支出88.07万元，占本年支出预算11.73％，同比增加66.45万元，增长307.35％；
其他检察支出类科目支出2.70万元，占本年支出预算0.36％，同比减少0.45万元，下降14.29％；
一般行政管理事务类科目支出135.21万元，占本年支出预算18.00％，同比增加1.43万元，增长1.07％；
机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出50.81万元，占本年支出预算6.76％，同比增加3.28万元，增长6.9％；
机关事业单位职业年金缴费类支出科目支出25.40万元，占本年支出预算3.38％，同比增加1.64万元，增长6.9％；
行政单位医疗科目支出类20.01万元，占本年支出预算2.66％，同比增加1.30万元，增长6.95％；
住房公积金类科目支出38.11万元，占本年支出预算5.07％，同比增加2.46万元，增长6.9％；
公务员医疗补助类科目支出12.70万元，占本年支出预算1.69％，同比增加0.82万元，增长6.9％；
支出增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算522.05万元，占本年支出预算69.50%，同比增加49.28万元，增长9.94%。其中：
人员经费预算436.64万元，占基本支出预算83.64％，同比增加45.77万元，增长11.71％。其中：工资福利支出预算420.76万元，占基本支出预算80.60％，同比增加44.74万元，增长11.90％；对个人和家庭的补助预算15.88万元，占基本支出预算3.04％，同比增加1.03万元，增长0.27％；
公用经费（商品和服务支出）预算85.41万元，占基本支出预算16.36％，同比增加3.51万元，增长0.93％。
支出增加原因：人员增加，正常增资。
项目支出预算229.05万元，占本年支出预算30.50％，同比增加70.50万元，增长44.47％。
支出增加原因：增加检察听证室建设项目。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2023年财政拨款收入总预算751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。
收入增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
（二）财政拨款支出预算说明
2023年财政拨款支出总预算751.10万元，均为一般公共预算拨款，同比增加119.78万元，增长18.97%。
按支出功能科目分类分为四类，其中：
1、公共安全支出604.07万元，占支出总预算80.42%，同比增加110.28万元，增长22.33%。
支出增加原因：人员增加，正常增资；增加检察听证室建设项目。
2、社会保障和就业支出76.21万元，占支出总预算10.15%，同比增加4.92万元，增长6.9%；
支出增加原因：人员增加，正常增资。
3、卫生健康支出32.71万元，占支出总预算4.35%，同比增加2.11万元，增长6.9%；支出增加原因同上。
4、住房保障支出38.11万元，占支出总预算5.07%，同比增加2.46万元，增长6.9%。支出减少原因同上。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般共公预算支出751.10万元，其中：基本支出522.05万元，占支出总预算69.50%，同比增加49.28万元，增长9.94%。基本支出中人员经费436.64万元，公用经费85.41万元。项目支出229.05万元，占支出总预算30.50％，同比增加70.50万元，增长44.47％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出522.05万元。其中人员经费436.64万元，占基本支出的83.64%；公用经费85.41万元，占基本支出的16.36%。
（一）人员经费支出436.64万元，其中：工资福利支出420.76万元，对个人和家庭的补助支出15.88万元。
1.工资福利支出420.76万元，具体支出如下：
基本工资支出99.20万元
津贴补贴支出73.54万元
奖金支出52.52万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出50.81万元
职业年金缴费支出25.40万元
职工基本医疗保险缴费支出20.01万元
公务员医疗补助缴费支出12.70万元
其他社会保障缴费支出0.64万元
住房公积金支出38.11万元
其他工资福利支出47.83万元
2.对个人和家庭的补助支出15.88万元，具体支出如下：
其他对个人和家庭的补助支出15.88万元
（二）公用经费支出85.41万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出11.06万元；
印刷费支出2.18万元；
咨询费支出0.50万元；
水费支出0.70万元；
电费支出7.50万元；
邮电费支出4.17万元；
差旅费支出5.00万元；
维修（护）费支出1.00万元；
会议费支出3.53万元；
培训费支出0.86万元；
公务接待费支出1.39万元；
劳务费支出0.50万元：
工会经费支出6.35万元；
福利费支出1.55万元；
公务用车运行维护费支出11.68万元；
其他交通费用支出19.44万元；
其他商品和服务支出8.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费13.07万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费0万元，同比增加0万元,增长（下降）0％。
公务用车购置及运行费11.68万元，与上年持平。
公务接待费1.39万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算支出相关情况。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算支出相关情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年部门预算安排机关运行经费85.41万元，占基本支出预算16.36％，同比增加3.51万元，增长4.29％。
（二）政府采购情况说明
2023年政府采购预算46.03万元，同比增加8.35万元，增长22.16％；政府集中采购预算46.03万元，占政府采购预算100％，同比增加8.35万元，增长22.16％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
货物采购14.35万元，占政府采购预算31.18％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购31.68万元，占政府采购预算68.82％。
增加原因：增加检察听证室建设项目；物业管理服务费签订三年合同。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年安排的重点项目预算绩效2个，具体情况如下：
1、多功能听证室建设经费68万元，年度绩效目标是整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。
2、办公楼租赁费108.78万元，年度绩效目标是保证办公正常运转，确保法律监督，履行职能；使干警能够履行好对梧州监狱法律监督职能。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算报表
详见附件：
2023年部门预算公开表.xls
