广西壮族自治区贵城地区人民检察院

2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费，会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区贵城地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区贵港监狱、梧州监狱、西江监狱的法律监督职责，主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

(三)对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

(四)组织开展检察理论研究工作。

(五)负责广西壮族自治区贵城地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

(六)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(七)负责其他应当由广西壮族自治区贵城地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贵城地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部。派驻机构有3个，派驻广西梧州监狱检察室，广西西江监狱检察室，广西贵港监狱检察室。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入741.27 万元，总支出741.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.31万元，下降2.28%，总支出较上年减少17.31万元，下降2.28%，收入支出减少主要原因是在职在编人员减少，人员经费随之减少；机关事业单位职业年金、机关事业单位基本养老保险测算基数不包含公务员年度考核绩效。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入741.27 万元，较上年减少17.31万元，下降2.28%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费随之减少；机关事业单位职业年金、机关事业单位基本养老保险测算基数不包含公务员年度考核绩效。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出741.27 万元，较上年减少17.31万元，下降2.28%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费随之减少；机关事业单位职业年金、机关事业单位基本养老保险测算基数不包含公务员年度考核绩效。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

行政运行（检察）类科目支出420.16万元，占本年支出预算56.68％，同比减少7.13万元，下降1.67％；

一般行政管理事务类科目支出137.37万元，占本年支出预算18.53％，同比减少0.33万元，下降0.24％；

检察监督类科目支出25.52万元，占本年支出预算3.44％，同比增加4.22万元，增长19.81％；支出增加原因：刑事执行检察办案费增加。

其他检察支出类科目支出2.7万元，占本年支出预算0.36％，同比减少0.15万元，下降5.26％；支出减少原因：在编人员减少，党建工作专项经费减少。

行政单位离退休类科目支出9.03万元，占本年支出预算1.22％，同比增加3.38万元，增长59.84％。支出增加原因：新增了退休人员2人。

机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出42.51万元，占本年支出预算5.73％，同比减少7.3万元，下降14.67％；支出减少原因：在编人员减少，机关事业单位基本养老保险测算基数不包含公务员年度考核绩效。

机关事业单位职业年金缴费类支出科目支出21.25万元，占本年支出预算2.87％，同比减少3.66万元，下降14.68％；支出减少原因：在编人员减少,人员经费随之减少，机关事业单位职业年金测算基数不包含公务员年度考核绩效。

行政单位医疗科目支出类18.73万元，占本年支出预算2.53％，同比减少0.88万元，下降4.49％；支出减少原因：在编人员减少,人员经费随之减少。

住房公积金类科目支出35.68万元，占本年支出预算4.81％，同比减少1.68万元，下降4.51％；支出减少原因：在编人员减少,人员经费随之减少。

公务员医疗补助类科目支出13.33万元，占本年支出预算1.80％，同比减少0.03万元，下降0.2％；

“两房”建设类科目支出15万元，占支出总预算2.02%，同比减少3.74万元，下降19.96%，支出减少的原因：2024年有2023年“两房”建设项目可行性研究报告经费未付款，2025年无。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出预算490.53万元，占本年支出预算66.17%，同比减少44.81万元，下降8.37%。其中：

人员经费预算409.41万元，占基本支出预算83.46％，同比减少41.44万元，下降9.19％。其中：工资福利支出预算387.06万元，占基本支出预算78.91％，同比减少41.92万元，下降9.77％；对个人和家庭的补助预算22.35万元，占基本支出预算4.56％，同比增加0.48万元，增长2.19％；

支出减少原因：在编人员减少,人员经费随之减少；机关事业单位职业年金、机关事业单位基本养老保险测算基数不包含公务员年度考核绩效；司法体制改革绩效工资所计提的人员类经费列入了项目支出。

公用经费（商品和服务支出）预算81.11万元，占基本支出预算16.54％，同比减少3.38万元，下降4％。

支出减少原因：在职在编人员工资总额减少，工会经费及其他交通费用减少。

项目支出预算

项目支出预算250.75万元，占本年支出预算33.83％，同比增加27.52万元，增长12.33%。

支出增长原因：2025年预算将司法体制改革绩效工资所计提的人员类经费27.52万元列入了项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出相关情况。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出相关情况。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.06万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.82万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排10.82万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.25万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年部门预算安排机关运行经费81.11万元，较上年减少3.38万元，下降4％。减少的主要原因是在职在编人员工资总额减少，工会经费及其他交通费用减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额33.91万元，其中：货物类采购1.09万元、工程类采购0万元、服务类采购32.82万元。

九、国有资产占用情况说明

贵城地区检察院机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，均为执法执勤用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金250.75万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算公开报表

详见附件:2025年单位预算公开报表.xlsx